進(jìn)料檢驗(yàn)控制制度

1．目的：

為了使供方提供的原材料、委外加工品及客供品符合本公司的品質(zhì)要求，特制定本程序。

2．適用范圍：

適用于一切原材料及委外加工品、客供品的進(jìn)料檢驗(yàn)。

3．權(quán)責(zé)：

3.1 品管部：對(duì)原材料、委外加工品及客供品檢驗(yàn)并做標(biāo)識(shí)。

3.2生產(chǎn)部物料課：核對(duì)原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量以及辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品隔離。

4．制度內(nèi)容：

4.1 免檢產(chǎn)品的管理。

4.1.1 用于制造過(guò)程，但非直接形成產(chǎn)品的輔料。

4.1.2 連續(xù)一年以上產(chǎn)品一次性交檢合格，且在本司生產(chǎn)加工、裝配、產(chǎn)品銷售以及用戶使用過(guò)程中未出現(xiàn)過(guò)質(zhì)量問(wèn)題的原材料。

4.1.3免檢物品應(yīng)由品管部建立“免檢物料一覽表”經(jīng)品管部主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。“免檢物料一覽表”需明確規(guī)定免檢物料的控制方法，如供方送貨時(shí)需提供檢驗(yàn)報(bào)告由IQC核對(duì)、第三方檢測(cè)報(bào)告等。

4.1.4 免檢產(chǎn)品若在生產(chǎn)、加工、裝配、產(chǎn)品銷售以及用戶使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)恢復(fù)正常檢驗(yàn)。

4.2 檢驗(yàn)準(zhǔn)備

4.2.1品管部根據(jù)物料特性和圖紙要求，編制《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》以作為檢驗(yàn)之依據(jù)

4.2.2抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)采用“C=0抽樣方法”，接收準(zhǔn)則為“零缺陷”。

4.3 進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施

4.3.1進(jìn)貨物品進(jìn)入本公司后，應(yīng)附“送貨單”，由倉(cāng)務(wù)部倉(cāng)管員依“采購(gòu)單”核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量，填寫“送檢單”并通知IQC檢驗(yàn)。

4.3.2 IQC接到“送檢單”后，依《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》及相關(guān)圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)務(wù)部辦理入庫(kù)手續(xù)；

4.3.3無(wú)法檢驗(yàn)的產(chǎn)品項(xiàng)目，須要求供方出具產(chǎn)品說(shuō)明書及質(zhì)量保證書作為依據(jù)。

4.3.4 IQC將每次材料檢驗(yàn)結(jié)果綜合登錄于各供應(yīng)商“IQC進(jìn)料履歷表”

4.4 緊急放行

4.4.1因生產(chǎn)急需，須緊急放行的物品，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，經(jīng)品管部主管批準(zhǔn)后，由品管部在“標(biāo)識(shí)卡”上蓋紅色“緊急放行”后放行；

4.4.2 放行物料被領(lǐng)出時(shí)需注明“緊急放行物品”，品管部同時(shí)抽取樣品，邊使用邊檢驗(yàn),并填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，。

4.5檢驗(yàn)產(chǎn)品須作標(biāo)識(shí)

4.5.1 合格在“標(biāo)識(shí)卡”上蓋藍(lán)色“合格”印。

4.5.2不合格在“標(biāo)識(shí)卡” 上蓋紅色“不合格”印。

4.5.3特采品在“標(biāo)識(shí)卡” 上蓋紅色“特采”印。

4.5.4免檢品須在“標(biāo)識(shí)卡” 上蓋藍(lán)色“免檢”印。

4.6來(lái)料不合格處理：

4.6.1當(dāng)IQC判定材料批次不合格時(shí)，需將不良樣品交開發(fā)部工程師作技術(shù)判定，技術(shù)判定合格后入倉(cāng)，不合格時(shí)IQC發(fā)出《不良通知單》交采購(gòu)部，同時(shí)對(duì)不良物料進(jìn)行不良標(biāo)示，通知倉(cāng)務(wù)部進(jìn)行隔離。

4.6.2當(dāng)材料使用緊急時(shí)，采購(gòu)部組織品管、開發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)等部門召開MRB會(huì)議，根據(jù)該物料的庫(kù)存及生產(chǎn)使用材料緊急情況確定不良物料的處理方法。
處理方式有以下幾種情況：

4.6.2.1判定退貨，由倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施；

4.6.2.2特采：特采之來(lái)料，由IQC填寫《糾正預(yù)防措施要求書》交采購(gòu)部，采購(gòu)部將此報(bào)告發(fā)給相應(yīng)的供應(yīng)商，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。

4.6.2.3挑選：由MRB決定挑選部門，將挑選合格之物料交倉(cāng)庫(kù)按正常品發(fā)放，不合格之物料做退貨處理，挑選部門負(fù)責(zé)人將挑選之工時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。

4.6.3 生產(chǎn)用時(shí)不良品處理

4.6.3.1當(dāng)生產(chǎn)用材料時(shí)發(fā)現(xiàn)材料不合格，在不良率達(dá)到3%以上時(shí)，生產(chǎn)部通過(guò)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)方式練習(xí)IQC確認(rèn)；

4.7.3.2 IQC確認(rèn)材料確認(rèn)不合格時(shí)，IQC填寫《糾正預(yù)防措施要求書》交采購(gòu)部，采購(gòu)部將此報(bào)告發(fā)給相應(yīng)的供應(yīng)商，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)；

4.7.3.3 當(dāng)材料需要緊急使用時(shí)，IQC可組織MRB按4.7.2執(zhí)行;

4.7.4 倉(cāng)儲(chǔ)物料不良之處理

4.7.4.1 倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料質(zhì)量發(fā)生變化或質(zhì)量有問(wèn)題，通知IQC重新檢驗(yàn)；

4.7.4.2 重檢發(fā)現(xiàn)之不良品之不合格品依4.7.1執(zhí)行。

4.8 來(lái)料不良的糾正預(yù)防：

4.8.1對(duì)來(lái)料不良之供應(yīng)商，由IQC發(fā)出《糾正與預(yù)防措施要求書》，要求其采取糾正和預(yù)防措施，采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟催供應(yīng)商在一周內(nèi)回傳該《糾正預(yù)防措施要求書》；

4.8.2 對(duì)供應(yīng)商已采取改善措施后的連續(xù)三批物料由品質(zhì)部進(jìn)行跟蹤和效果確認(rèn)